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台灣高等教育產業工會2016年度歲入決算書 |
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項目 |
科目 |
預 算 金 額 |
決算金額 |
比較 |
|
(決算-預算)增加/減少 |
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|
1 |
上年度結餘 |
17,902 |
17,902 |
|
|
2 |
入會費 |
250,000 |
260,000 |
10,000 |
|
3 |
經常會費 |
3,636,000 |
2,668,200 |
-967,800 |
|
4 |
十年會費收入 |
324,000 |
291,000 |
-33,000 |
|
5 |
其他收入 |
100,000 |
297,923 |
197,923 |
|
合計 |
4,327,902 |
3,535,025 |
-792,877 |
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台灣高等教育產業工會2016年度歲出決算書 |
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項目 |
科目 |
預 算 金 額 |
決算金額 |
比較 |
|
(預算-決算)增加/減少 |
||||
|
一 |
人事費 |
3,034,994 |
2,798,318 |
236,676 |
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1 |
薪資 |
2,165,430 |
1,886,502 |
278,928 |
|
2 |
獎金 |
274,525 |
286,987 |
-12,462 |
|
3 |
保險費 |
413,832 |
438,859 |
-25,027 |
|
4 |
健康保險 |
36,000 |
33,000 |
3,000 |
|
4 |
基金提撥 |
145,207 |
152,970 |
-7,763 |
|
二 |
業務活動費 |
752,950 |
410,155 |
342,795 |
|
1 |
辦公室設備費 |
100,000 |
12,178 |
87,822 |
|
2 |
辦公室各項耗材文具費 |
20,000 |
17,648 |
2,352 |
|
3 |
交通費 |
120,000 |
89,135 |
30,865 |
|
4 |
郵電費 |
80,000 |
63,323 |
16,677 |
|
5 |
印刷美編及網站維修費 |
152,950 |
116,231 |
36,719 |
|
6 |
活動費 |
150,000 |
110,120 |
39,880 |
|
7 |
分部活動費 |
130,000 |
1,520 |
128,480 |
|
三 |
房租費 |
255,000 |
217,502 |
37,498 |
|
1 |
辦公室分租費 |
231,000 |
198,000 |
33,000 |
|
2 |
辦公室分攤水電雜費 |
24,000 |
19,502 |
4,498 |
|
四 |
雜支 |
100,000 |
70,605 |
29,395 |
|
合計 |
4,142,944 |
3,496,580 |
646,364 |
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本年度結餘數 |
$38,445 |
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