2017年高教工會預算書
歲入之部
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科 目 |
2016年度預算 |
2016年度決算 |
2017年度預算 |
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上年度結餘 |
17,902 |
17,902 |
38,445 |
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入會費 |
250,000 |
260,000 |
250,000 |
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經常會費 |
3,636,000 |
2,668,200 |
3,375,060 |
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十年會費收入 |
324,000 |
291,000 |
486,000 |
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其他收入（捐款等） |
100,000 |
297,923 |
300,000 |
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合 計 |
4,327,902 |
3,535,025 |
4,449,505 |
歲出之部
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科 目 |
2016年度預算 |
2016年度結算 |
2017年度預算數 |
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人事費 |
3,034,994 |
2,798,318 |
3,323,306 |
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薪 資 |
2,165,430 |
1,886,502 |
2,408,066 |
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年終獎金 |
274,525 |
286,987 |
237,210 |
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保 險 費 |
413,832 |
438,859 |
421,693 |
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健康檢查 |
36,000 |
33,000 |
18,000 |
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基金提撥 |
145,207 |
152,970 |
238,337 |
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業務活動費 |
752,950 |
410,155 |
731,050 |
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辦公室設備費 |
100,000 |
12,178 |
75,000 |
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辦公室各項耗材文具費 |
20,000 |
17,648 |
20,000 |
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交通費 |
120,000 |
89,135 |
100,000 |
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郵電費 |
80,000 |
63,323 |
100,000 |
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印刷美編及網站維修費 |
152,950 |
116,231 |
136,050 |
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活動費 |
150,000 |
110,120 |
150,000 |
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分部活動費 |
130,000 |
1,520 |
150,000 |
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房租費 |
255,000 |
217,502 |
212,000 |
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辦公室租金及管理費 |
231,000 |
198,000 |
188,000 |
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辦公室分攤水電雜費 |
24,000 |
19,502 |
24,000 |
|
雜支 |
100,000 |
70,605 |
100,000 |
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合 計 |
4,142,944 |
3,496,580 |
4,366,356 |
| 結餘 |
$184,958 |
38,445 |
$83,149 |