2015年度預算
歲入之部 | |||
科 目 | 2014年度預算 | 2014年度結算 | 2015年度預算數 |
上年度結餘 | 747,648 | 747,648 | 188,132 |
入會費 | 250,000 | 183,000 | 250,000 |
經常會費 | 2,091,000 | 1,432,100 | 2,508,000 |
十年會費收入 | 324,000 | 314,600 | 648,000 |
其他收入(捐款等) | 50,000 | 174,129 | 50,000 |
合 計 | 3,462,648 | 2,851,477 | 3,644,132 |
歲出之部 | |||
科 目 | 2014年度預算 | 2014年度結算 | 2015年度預算數 |
人事費 | 2,133,516 | 2,040,843 | 2,542,449 |
薪 資 | 1,659,324 | 1,444,738 | 1,818,874 |
年終獎金 | 147,360 | 147,360 | 227,359 |
保 險 費 | 297,566 | 326,089 | 326,736 |
健康檢查 | 15,000 | ||
基金提撥 | 29,266 | 122,656 | 154,480 |
業務活動費 | 644,800 | 416,464 | 591,200 |
辦公室設備費 | 150,000 | 90,677 | 100,000 |
辦公室各項耗材文具費 | 20,000 | 16,516 | 20,000 |
交通費 | 150,000 | 138,748 | 140,000 |
郵電費 | 80,000 | 62,243 | 80,000 |
印刷美編及網站維修費 | 94,800 | 70,954 | 101,200 |
活動費 | 90,000 | 32,166 | 50,000 |
分部活動費 | 60,000 | 5,160 | 100,000 |
房租費 | 374,000 | 149,816 | 216,000 |
辦公室租金及管理費 | 350,000 | 146,957 | 192,000 |
辦公室分攤水電雜費 | 24,000 | 2,859 | 24,000 |
雜支 | 30,000 | 75,222 | 80,000 |
合 計 | 3,182,316 | 2,682,345 | 3,429,649 |
結餘 | $280,332 | $169,132 | $214,483 |